• 索 引 号:052224292-201908-147890
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2019-08-20 16:31
  • 名  称:2018年部门决算公开表(昆明市东川区民政局)
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监督索引号53011300231401000

附件1

东川区民政局2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门,负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规;拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.各项社会救助政策作用发挥凸显

(1)城乡低保动态管理分类施保规范运行。一是坚持 “逢进必核”的工作原则,对新申请救助家庭实现了100%核对,严格按照认定标准和程序,将符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围,做到精准施保、应保尽保、动态管理。截止2018年10月,全区共有城市低保对象1163321241人,1-10月累计发放最低生活保障金9862.556万元;农村低保对象16172户23846人,1-9月累计发放最低生活保障金6932.3365万元。二是对农村建档立卡贫困户中的特殊困难人员全部实现兜底保障,2018年以来共保障建档立卡农村低保对象11679户17837人,发放最低生活保障金4091.9855元。三是持续提高最低生活保障标准。2018年,全区城市低保标准提高到570元/人/月;农村低保标准提高到340元/人/月(4080元/年),通过提高标准,困难群众基本生活保障能力得到进一步提升。

(2)临时救助制度和医疗救助制度进一步强化,因病致贫、因病返贫和突发性困难致贫返贫得到有效遏制和减少进一步修订补充完善临时救助制度和医疗救助制度,简化审批程序,切实帮助困难群众解决实际困难和问题。2018年1-10月累计实施临时救助4123户次,救助金额627.29万元,救助建档立卡贫困户1876277.035万元;实施医疗救助17953人次,救助金额937.5388万元,救助建档立卡贫困户6907241.0732万元。

(3)特困供养和敬老院建设实现有效提升。一是启动了铜都街道办、汤丹镇、拖布卡镇、阿旺镇4个镇(街道)农村敬老院项目建设,设计床位数832个,项目建成后可有效保障特困人员的集中供养。二是将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,不断提高供养标准。2018年,集中供养标准由原720元/人/月提高到770元/人/月,分散供养标准由原600元/人/月提高到665元/人/月。截止2018年10月,东川区有特困供养对象968户981人。2018年以来共计发放特困供养金670.9138万元。

2.防灾备灾减灾能力有效提升

(1)及时核查灾情,有效保障灾民生产生活。截止10月24日,东川区因洪涝、生物灾害和滑坡的影响,造成全区受灾人口13160人,紧急转移安置80人,农作物受灾面积899.34公顷,成灾面积445.26公顷,绝收面积300.1266公顷,因灾死亡羊36只,倒塌房屋2户、4间,严重损坏房屋1户、1间,一般损坏房屋29户、56间。因灾导致经济损失605.4万元,其中:农业损失544万元,家庭财产损失31.万元。1-10月累计救助缺衣少被群众4212人次;发放救灾大米222.41吨;救助缺粮群众14827人次;转移安置群众99人;发放彩条布360卷。

(2)充实物资储备,确保灾害发生时救灾物资及时到位。2018年采购180吨大米、1000套衣服、4000件防寒大衣、3983床棉被。截止10月24日,区民政局储备救灾物资:救灾粮80吨,棉被4939床(含市级代储棉被1000床),棉大衣5553件(含市级代储棉大衣1000件),衣服80套,单帐篷185顶,棉帐篷83顶,彩条布24卷,折叠床284张。

3.优抚对象权益得到有效保障

(1)扎实开展好双拥工作。完成了2011年至2017年两区退役士兵档案和东川区2017年退役士兵档案移交工作。核查统计发放义务兵家庭优待金151名151万元。春节期间慰问重点优抚对象、现役军人家属春节慰问经费2524人50.48万元。八一期间慰问重点优抚对象、现役军家属、退伍军人建档立卡户、低保户2787人55.74万元。

(2)认真贯彻落实各项优抚对象抚恤政策。及时、准确、足额把抚恤生活补助金上半年提标部分增发55万余元划拨到各乡镇(街道)社会事务办。1-10月累计发放军队离退休干部工资及遗属生活补助6人38.13万元。解决优抚对象住院医疗费用补助31人3.22万元。发放优抚对象救助资金132人15.79万元。全区现有抚恤和生活补助对象1930人,全年发放重点优抚资金1335.36万元。

4.加强基层民主政治建设,夯实和谐社会建设基础

  (1)完善自治机制,加强基层民主政治建设。在社区设立了党组织委员会、居民委员会、居务监督委员会和工作服务站“三位一体”、合署办公的社区管理新模式,建立了民主选举、民主决策、民主管理、民主监督四项民主制度,依法保障村(居民)的选举权、决策权、知情权、监督权。建立和完善了社区居委会十项工作制度,健全了社区议事协调委员会和居务监督委员会。

  (2)拓展服务功能,加强基层组织服务能力建设。一是开展政府公共服务。依托社区服务站,各政府职能部门将服务工作直接延伸到村(社区),开展以劳动就业、社会保障、社会治安、医疗卫生、计划生育、文体教育、科技推广等服务,进一步加强基层组织服务能力建设,推进政府职能向村(社区)延伸和拓展。二是开展特色服务。在村(社区)普遍建立民间社会组织和志愿服务队伍,广泛开展面向村(社区)老年人、妇女、儿童、残疾人等特殊居民开展特殊服务的社会救助、社区帮抚、社会福利服务。三是开展为民服务阵地建设。镇(街道)建立“为民服务中心”,社区建立“为民服务站”,设立“一站式”服务窗口,凡是面向社区的服务工作全部在为民服务站办理,实行“一站式办公、一次性办结” 的服务模式,“小社区、大服务”的格局初步形成。

5.做好专项社会事务,优化民政公共服务职能

(1)规范社会组织登记,做好社会组织管理工作。一是开展社会组织专项排查治理工作,组织相关人员对旭飞赛鸽运动俱乐部、民用爆炸物品管理协会、安全生产协会等社会组织进行抽查。通过抽查,未发现有从事非法社会组织活动现象发生,非经营性质企业不存在乱收费行为。二是全区112家社会团体55家民办非企业进行了年检。通过年检,真正起到规范管理、加强社会组织自身建设、促进社会组织发挥作用和科学健康发展的目的。

(2)做好辖区内城市“三无”人员、流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助工作。坚持受助自愿,救助无偿的原则,切实加强对流浪乞讨人员中的未成年人、危重病人、精神病人的救助。积极开展了流浪孩子回校园专项行动,使流浪未成年人100%得到救助保护,实现城市街面基本无流浪乞讨未成年人的目标。2018110月共救助流浪乞讨人员182人次,其中未成年人18人次。

  (3)规范区划地名管理,提升标准化、信息化水平。一是完成了对移民搬迁新成立社区的命名工作。二是完成了地名词典词目表编制工作。制作完成了《东川区行政区划图》。三是完成东川区与禄劝县行政区域界线联检工作。

(4)进一步规范婚姻登记。截止10月底,累计办理结婚登记1928对,办理离婚登记813对;补领结婚登记证641对,补领离婚登记证63份,出具查档证明683份。登记合格率为100%。

(5)不断完善以最低生活保障制度为基础,专项救助相配套,临时救助为补充,覆盖城乡全体居民的新型社会救助体系。1-10月共依法办理儿童收养登记4件,对社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、感染艾滋病儿童共128名以社会化发放基本生活补助费80.6万元;对社会福利院集中供养社会弃婴14名发放基本生活补助15.4万元。对全区21031名残疾人发放“两项补贴”351.375万元。加强社会福利院儿童娱乐设施建设,购置了大型滑梯、蹦床、旋转游乐盘等设施,丰富了儿童娱乐生活。拨付阿旺镇“无床困难群众帮扶金”15万元,有效解决714户无床建档立卡贫困户、分散供养特困户、残疾人家庭贫困户基本生活困难

(6)深入推进殡葬改革工作。充分利用清明节、中元节期间社会各界对殡葬工作高度关注的有利时机,大力宣传国家、省、市殡葬管理法律法规,发放各类宣传资料10000余份,张贴殡葬改革宣传标语100余条完成城市面山坟山墓地及农村公益性公墓2017年6000株植树绿化任务。启动城市面山坟山墓地及农村公益性公墓2018年4000株植树绿化任务,现已完成北郊陵园公墓1000株栽种工作。做好特殊困难群体及农业人口火化补助的登记和资金发放工作,1—9月共火化258具,公墓下葬 36 座,累计发放特殊困难群体及农业人口火化补助48人4.2万元。

6.发展老龄事业,保障老年人实现老有所依

(1)办理云南省老年优待证, 完成了高龄保健补助审批表的归档工作。2018年1至10月共办理了《云南省老年人优待证》778本。到目前为止,累计办理了《云南省老年人优待证》18330本,办证率达100%。

(2)组织开展敬老节月活动。牵头组织开展了全区寻找百名孝子孝女活动。通过宣传动员、报名推荐、乡镇(街道)部门审核、区级评审五个阶段共评选出了92位孝子孝女。组织走访慰问了四位百岁老人,向每位老人发放长寿之星荣誉证书及1000元慰问金。

(3)加大资助特困老人力度,保障特困老年人的基本生活。2018年共资助特困老人218人,每人发放资助金300元,发放资助金6.54万元。

(4)落实80岁以上高龄补贴的审批发放工作。2018年,80至89岁高龄老年人保健补助标准为每人每月60元;90至99岁补助标准为每人每月120元;百岁老人的长寿补助标准为每人每月500元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入东川区民政局2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.东川区民政局(本级)

2.东川区人民政府救助管理站

3.东川区社会捐助接收工作站

4.东川区居民家庭经济状况核对中心

5.东川区社会福利院

6.东川区殡仪馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区民政局2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制4人),事业编制41人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员4人),事业人员38人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

         

           第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区民政局2018年度收入合计370,672,627.00元。其中:财政拨款收入370,076,011.00元,占总收入的99.84%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入596,616.00元,占总收入的0.16%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比收入合计同比增长187.76%,其中:财政拨款收入同比增长189.12%,事业收入同比减少26.56%,主要原因分析:财政拨款收入增长幅度大主要是因原列入社保基金决算的城乡低保资金、临时救助资金、医疗救助资金共274246866元自今年起并入年终部门决算,使全年部门决算收入同比增长112.91%;事业收入同比减少是因东川区殡仪馆殡葬事业收入不如上年

二、支出决算情况说明

  东川区民政局2018年度支出合计357,861,715.23元。其中:基本支出11,257,143.11元,占总支出的3.15%;项目支出346,604,572.12元,占总支出的96.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出合计同比增长178.13%,其中:基本支出同比减少1.13%,是因年末实有人数同比上年减少2人使人员经费同比减少,项目支出同比增长195.54%,,主要是因原列入社保基金决算的城乡低保资金、临时救助资金、医疗救助资金自今年起并入年终部门决算,几个项目今年共计支出244776418.15元,使全年部门决算支出同比增长90.24%

(一)基本支出情况

  2018年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转、人员工资等基本支出11,257,143.11元,与上年对比同比减少1.13%,主要变动原因是人员经费增长0.87%,日常公用经费减少17.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.11%。

(二)项目支出情况

  2018年度用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出346,604,572.12元。与上年对比项目支出同比增长195.54%,,主要是因原列入社保基金决算的城乡低保资金、临时救助资金、医疗救助资金自今年起并入年终部门决算,几个项目今年共计支出244776418.15元,使全年部门决算支出同比增长90.24%。具体项目:民政管理事务支出15,350,053.27元、抚恤支出19,963,372.50元、退役安置支出1,762,185.54元、社会福利支出4,699,524.14元、残疾人事业支出7,686,450.00元、中央自然灾害生活救助支出3,167,086.20元、最低生活保障支出192,326,629.81元、临时救助支出25,843,060.66元、特困人员救助供养支出8,349,080.00元、其他生活救助支出10,214,950.56元、医疗救助支出25,971,811.68元、优抚对象医疗支出772,427.76元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出30,497,940.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出326,460,231.90元,占本年支出合计的91.23%。与上年对比增长182.83%,主要原因是原列入社保基金决算的城乡低保资金、临时救助资金、医疗救助资金自今年起并入年终部门决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出299,715,992.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%;其中:民政管理事务支出15,350,053.27元、抚恤支出19,963,372.50元、退役安置支出1,762,185.54元、社会福利支出4,699,524.14元、残疾人事业支出7,686,450.00元、中央自然灾害生活救助支出3,167,086.20元、最低生活保障支出192,326,629.81元、临时救助支出25,843,060.66元、特困人员救助供养支出8,349,080.00元、其他生活救助支出10,214,950.56元

  6. 医疗卫生与计划生育支出26,744,239.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%;其中:医疗救助支出25,971,811.68元、优抚对象医疗支出772,427.76元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,967.65元,支出决算为234,687.65元,完成预算的99.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为182,405.65元,完成预算的99.68%;公务接待费支出决算为52,282.00元,完成预算的98.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算数控制各项三公经费支出,不超预算。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少147,061.71 元,下降38.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少72,290.89

元,下降28.38%;公务接待费支出决算减少74,770.82 元,下降58.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定,厉行节约、严控“三公”经费支出,大力压缩行政成本,使相关经费支出同比大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出182,405.65元,占78%;公务接待费支出52282元,占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出182,405.65元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出182,405.65元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于民政各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,282.00元。其中:

国内接待费支出52,282.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次275人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政事务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  东川区民政局2018年机关运行经费支出372,797.10元,与上年对比减少189,660.74 元,减幅33.72%,主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定,厉行节约、严控“三公”经费支出,大力压缩行政成本,使相关经费支出同比下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,东川区民政局资产总额87,219,505.44元,其中,流动资产59,899,368.62元,固定资产27,285,034.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产35,102.57元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,826,039.12 元,其中固定资产增加2,068,768.13 元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆2辆,账面原值285,072.00元;报废报损资产285项,账面原值355941.75元;实现资产处置收入400.00元(已上缴国库);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

87,219,505.44

59,899,368.62

27,285,034.25

15,199,911.38

1,901,143.55

10,183,979.32

35,102.57

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5,284,596.00元,其中:政府采购货物支出5,284,596.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 

    财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231401111

2018年部门决算公开表(昆明市东川区民政局).XLS20190820033400660

2018年部门决算公开说明(昆明市东川区民政局)20190820033328602