• 索 引 号:052224292-201908-147887
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2019-08-20 16:29
  • 名  称:2018年部门决算公开表(昆明市东川区捐助接收工作站)
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附件1

东川区社会捐助接收工作站2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

东川区社会捐助接收工作站是东川区民政局下设的一个独立核算二级单位,主要负责经常性的社会捐助接收工作及做好捐助款物的管理及使用。

(二)2018年度重点工作任务介绍

开展经常性捐助活动是党中央、国务院作出的重要决策,是解决社会弱势群体实际生活困难的重要途径。

我站根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等,相关法律的要求。结合本单位实际认真开展工作,现将2018年工作总结如下:

1.坚持经常性社会捐助和集中性捐助活动相结合,及时解决在社会捐助工作中出现的困难和问题。

2.通过多种形式向社会宣传捐助工作站的名称、地址、方便群众随时捐助。并向咨询的捐款单位或个人进行宣传。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入东川区社会捐助接收工作站2018年度部门决算编报的单位共1个,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区社会捐助接收工作站2018年末实有人员编制7人。其中:事业编制7人;在职在编实有事业人员12人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区社会捐助接收工作站2018年度收入合计1,687,144.00元。其中:财政拨款收入1,687,144.00元,占总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比增长12.14%,主要原因是人员经费的增长。

二、支出决算情况说明

东川区社会捐助接收工作站2018年度支出合计1,687,144.00元。其中:基本支出1,687,144.00元,占总支出的100%;项目支出0元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比对比增长12.14%,主要原因是人员经费的增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,687,144.00元。与上年对比增长12.14%,主要原因是人员经费的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.6%。

(二)项目支出情况

2018年度东川区社会捐助接收工作站项目支出为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区社会捐助接收工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,687,144.00元,占本年支出合计的100%与上年对比增长12.14%,主要原因是人员经费的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

社会保障和就业支出1,687,144.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位离退休支出7,496.00元、 社会福利事业单位1,679,648.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区社会捐助接收工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1638.57元,支出决算为1638.57元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,也无预算;公务用车购置及运行费支出决算为1638.57元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,也无预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,313.25元,下降58.54%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2,313.25元,下降58.54%。因公出国(境)费支出决算与公务接待费支出决算数为0,与上年一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩行政成本,严控“三公”经费支出,使“三公”经费支出逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元0;公务用车购置及运行维护费支出1638.57元,占100%;公务接待费支出0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1638.57元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1638.57元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位办公过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支0元。其中:

国内接待费支出0元。

国(境)外接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区社会捐助接收工作站2018年机关运行经费支出0元,与上年一致,本单位非行政单位或参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,东川区社会捐助接收工作站资产总额1,139,668.95元,其中,流动资产526,172.38元,固定资产613,496.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少98947.66元,其中固定资产无增减变动。无资产处置及收入。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,139,668.95

526,172.38

613496.57

0

225,603.00

0

387893.57

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 

 

    财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2018年部门决算公开表(昆明市东川区捐助接收工作站)

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